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老師 幼兒園退保育費 2月份退2020.9-1月保育費和伙食費 2月份入帳時 我分錄怎么做？之前的保育費已轉主營業務收入了 那現在網銀退費 是借主營業務收入 貸銀存 嗎？
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貸銀行，貸主營業務收入負數，沒有借方這個，主營業務收入不能做借方，
2021 04/05 11:35
84785027 
2021 04/05 13:28
這樣可以做嗎？
84785027
2021 04/05 14:49
老師 那我2月做的保育費銀行退款 然后3月開票2020.9-2月的保育費發票?那么也就是說 我每月月末已經結轉收入了 ?現在3月只是補開發票 之前也是問過你 那么現在開出的發票 就不用再重復做賬一次 ?3月開出的票我是不是做一筆總數就好了？
84785027
2021 04/05 14:53
做一筆總數 怎么做分錄？
maize老師 
2021 04/05 15:12
已經做過收入不需要重復做
maize老師
2021 04/05 15:13
你發票貼最好一次后面可以
84785027
2021 04/05 15:13
然后我們是小企業會計準則 但是做賬軟件是企業會計準則 有以前年度損益調整?
84785027
2021 04/05 15:15
最后一次是在2月 票內容是9-2月 開票是在3?呢?
84785027
2021 04/05 15:16
開票是在3月的
84785027
2021 04/05 15:32
發票貼在哪里的呢 然后我報季度增值稅了 這次開票的金額要填入吧
maize老師
2021 04/05 15:35
不影響，你之前做過收入，所以不需要重新做了，開票是在3?貼
3月后面
84785027
2021 04/05 19:40
那憑證號碼沒有嗎？
maize老師
2021 04/05 20:42
你金額是不是可以對上，對上不影響之前收入后面備注發票貼哪里可以
84785027
2021 04/05 22:12
金額對不上會咋樣？
maize老師
2021 04/05 22:28
多開補上借應收或者銀行貸主營業務收入，少了沖掉借應收負數貸主營業務收入負數，或者貸銀行
84785027
2021 04/06 00:18
老師那我2月份的賬里 網銀付款學生退保育費 的分錄 是要根據每個學生入賬是吧 總的一筆合計退保育費可以嗎還是根據學生名字 一個個入明細賬目？
84785027
2021 04/06 00:54
老師 那我4月報增值稅的時候 ?有影響嗎？3月開了很多票 報稅的話咋辦？
maize老師
2021 04/06 06:27
總就可以，報稅是開藍字發票減掉無票收入去申報，你之前無票收入申報過吧
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