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金蝶商貿版為什么其他業務收入結轉到費用了呢

84784980| 提問時間:2021 03/28 10:31
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速問速答
萱萱老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
是不是結轉設置錯了
2021 03/28 10:37
84784980
2021 03/28 10:38
結轉在那里看設置呢?
萱萱老師
2021 03/28 10:42
在“主控臺”界面,選擇【財務會計】——【總賬】——【結賬】——【自動轉賬】
84784980
2021 03/28 10:47
老師沒看見你說的那個選項
萱萱老師
2021 03/28 11:27
按方案中設置的執行頻率,定時執行結轉損益方案。 執行頻率 設置結轉損益方案的自動執行頻率。 執行人 執行方式設置為“自動”時,需要指定執行人。生成憑證的制單人等為該執行人。 憑證日期方式 指定當前方案生成的結轉損益憑證的日期獲取方式。 憑證類型 選擇“收益”,系統將收入類科目結轉生成一張憑證;選擇“損失”,系統將費用、損失類科目結轉生成一張憑證;選擇“損益”,系統將收入、費用和損失類科目結轉生成一張憑證。 按普通方式結轉 系統將所有結轉科目生成到一張憑證中。 按損益科目類別結轉 系統將損益類科目按其科目類別分別生成多張結轉損益憑證。如營業收入、期間費用、其他損失等。 按核算維度結轉 系統將按照損益類科目所掛的核算維度分別生成多張憑證。首先將相同核算維度的損益類科目按核算維度分別生成不同的憑證,然后將剩余的沒有帶此核算維度的科目結轉生成另外一張憑證,最后將不帶任何核算維度的科目結轉生成一張憑證。 按科目余額的相反方向結轉 選中此選項,結轉憑證分錄的余額如果為負數,則將其余額置為相反方向的正數后再轉出。不勾選時,系統始終從科目本身的余額相反方向轉出(如:借方科目始終從貸方轉出)。 按收益和損失的差額記入【結轉科目】 當憑證類型為“損益”時,本選項才可見。選中此選項,結轉憑證中的本年利潤分錄行合并顯示。不勾選時,收益和損失分別轉入本年利潤科目。 暫存保存失敗的憑證 選中此項,生成的憑證保存失敗時自動進行暫存。 結轉科目設置 設置當前方案包括的損益科目,支持指定科目結轉損益。
萱萱老師
2021 03/28 11:28
【財務會計】→【總賬】→【期末處理】→【結轉損益
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