收到銀承10萬，是客戶實際買了我們的貨物6萬，剩余4萬用對公戶退換，需要開6萬的專票，我們轉給其他公司的這10萬銀承是我們付給廠家的款，我們需要這10萬的專票，

這好幾筆分錄，該怎么做

你開票 借應收賬款6 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 收到票據 借應收票據10 貸應收賬款6 銀行存款4 轉出去 借應付賬款10 貸應收票據10 收到發票 借原材料 應交稅費-應交增值稅 貸應付賬款10

老師，發票都是下個月開出來，那我做3月份的賬，這幾筆分錄可以按照你的發的錄入嗎？

這個可以的，沒問題的

如果3月份沒有收到發票，那我做3月份的賬，是做收到票據這一筆，還有我轉出去這一筆吧？

我開出去的發票，和我收到的發票，這兩筆分錄，是發票收到或者開出去以后再做，是這樣嗎？

你好，是的，你說的很對的

請問，那這個原始憑證，我附什么？是電子銀行承兌

你說的是轉票據的時候？

轉票據，和收票據，這兩個？

以開具的收據、承兌復印件做賬

好的，老師，營業執照年檢，這個公示金額怎么填寫

公示金額？？是納稅金額吧

是的，這個怎么填呢？

這個營業額和納稅總額，如實填，還是怎么填？

都是如實填寫，營業額是利潤表營業收入，納稅總額按照你們實際繳納的

老師，個體工商戶是定額定率的，這個這個年檢收入和納稅金額呢？

就按照你實際企業情況填寫

好的，謝謝

不客氣，祝你工作順利