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營業外支出，納稅調增應在那一欄填寫？
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你好，具體是因為什么支出計入營業外支出需要做納稅調增處理呢？?
2021 03/22 16:01
84785033 
2021 03/22 16:03
之前年份一筆銀行費用支出，在當年記入了
鄒老師 
2021 03/22 16:04
你好，之前年份一筆銀行費用支出，那也是通過以前年度損益調整科目核算，而不是營業外支出啊?
84785033
2021 03/22 16:05
因為之前沒去更正之前的企業所得稅申報，所以費用就入在了當期
鄒老師
2021 03/22 16:11
你好，之前年份一筆銀行費用支出，那也是通過以前年度損益調整科目核算，而不是營業外支出啊?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785033
2021 03/22 16:12
對這個是沒有疑問的。
如果是已經入賬而沒有取得成本票，納稅調增是填在45行“其他”欄次嗎？
鄒老師
2021 03/22 16:14
你好，如果是已經入賬而沒有取得成本票，納稅調增是在納稅調整項目明細表—扣除類——其他欄次?
84785033
2021 03/22 16:33
好的，謝謝老師
鄒老師
2021 03/22 16:35
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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