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金蝶做賬，對于退回未發的工資要如何做
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同學你好
直接原分錄負數紅沖
2021 03/17 15:01
84785029 
2021 03/17 15:02
有例子嗎？
樸老師 
2021 03/17 15:06
例子沒有
就是
你多計提的部分直接原分錄負數紅沖
如果以后還發就掛其他應付款
84785029
2021 03/17 15:08
我這邊還是不太清楚
樸老師
2021 03/17 15:13
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金／銀行存款或現金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現金上面這些分錄都是負數紅沖了就行了
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