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老師好!建筑公司中途建賬,整理數據后借貸方不平怎么辦?

84785034| 提問時間:2021 03/12 16:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!計入到利潤分配—未分配利潤科目
2021 03/12 16:20
84785034
2021 03/12 16:24
負1000多萬可以嗎?
宋生老師
2021 03/12 16:24
你好!內賬是可以,外賬肯定不行。
84785034
2021 03/12 16:25
感覺負的太多了,以前年度都是核定征收的,理論上利潤分配-未分配利潤不應該是負的
宋生老師
2021 03/12 16:26
你好!核定是可以虧的。核定跟盈虧無關。
84785034
2021 03/12 16:27
是外賬,那怎么調合理
宋生老師
2021 03/12 16:29
你好!這個沒辦法合理,要合理只能把以前的帳補起來。
84785034
2021 03/12 16:30
主要是實收資本800萬,銀行貸款600萬,這個時點都沒在賬上借方反應出來!老師,怎么調好些,調哪個科目好?
宋生老師
2021 03/12 16:32
你好!這個你補進去就可以了。在做為期初數的時候算進去。
84785034
2021 03/12 16:32
以前征收核定按收入的8%是利潤
宋生老師
2021 03/12 16:32
你好!這個不影響的了。
84785034
2021 03/12 16:33
沒法補,以前好幾年都沒賬
宋生老師
2021 03/12 16:34
你好!所以這個沒有好辦法了。中途建賬就是這樣,沒有辦法做到完美的。
84785034
2021 03/12 16:37
現在能把實收資本和貸款的金額補進期初數嗎?補進哪個科目好一些,以前這兩筆款是進銀行賬戶了,到銀行存款是死的,沒法補
宋生老師
2021 03/12 16:39
你好!你這些實收資本和貸款拿去做什么了呢? 正常應該你存貨,應收款什么的,這些會形成資產啊。
84785034
2021 03/12 16:39
像我們這種情況能把負1000多萬放未分配利潤不?外賬
宋生老師
2021 03/12 16:43
你好!現在只能這么做,但是稅務局估計不會認可。要稅務局認可,你只能問管理員,看他要你怎么做。
84785034
2021 03/12 16:46
現在的應收賬款是準確的,存貨不多,差額太大了,主要是時間久了,實收資本不知用哪去了
宋生老師
2021 03/12 16:49
你好!那實際你們是不是虧了呢
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