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問題已解決

老板工程**在A公司,收到工程款500萬,今天從A公司支付了200萬給供應商B 開了200萬發票(實際應支付100萬)供應商收到款后返了100萬給老板 請問這個內賬分錄要怎么做?

84785024| 提問時間:2021 03/10 15:14
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 內賬,你是按你實際收入作為你的收入, 返100萬這是什么費用,
2021 03/10 15:16
84785024
2021 03/10 15:18
老板讓供應商多開的100萬材料票 實際上我們的成本是100萬
84785024
2021 03/10 15:20
因為被**A公司的錢付出來必須要發票
84785024
2021 03/10 15:21
實際上老板是先把這100萬利潤提出來
陳詩晗老師
2021 03/10 15:21
那你這多開的走賬時你就計其他應收款,現在收回沖減其他應收款處理的
84785024
2021 03/10 15:23
好的 謝謝
84785024
2021 03/10 15:25
是不是借應付賬款100萬 其他應收款100萬 貸 銀行存款-A公司 200萬
陳詩晗老師
2021 03/10 15:25
是的,分錄處理正確的
84785024
2021 03/10 15:28
這個時候是按100萬結轉成本嗎
84785024
2021 03/10 15:29
內賬是不是按實際和供應商的結算單來結轉成本
陳詩晗老師
2021 03/10 15:39
是的,內賬,就是按實際成本結轉處理的
84785024
2021 03/10 15:44
那我開始通過公賬支付的時候只要做借應付賬款200萬 貸銀行存款200萬 來了實際結算單再結轉成本吧? 借主營業務成本100萬 貸應付賬款100萬對吧
陳詩晗老師
2021 03/10 15:49
是的,就是這樣處理的
84785024
2021 03/10 15:58
那我收到供應商退回的100萬 可以借庫存現金100萬 貸應付賬款100萬嗎
陳詩晗老師
2021 03/10 16:00
可以的啊,這根據你前面 做的賬來處理
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