沒有計提

那要先計提 然后再寫發放的分錄啊

財報不是當月做當月數據嗎？工資已經發了也有要計提嗎

工資已經發了也有要計提 是的

比如說我10月發9月工資我10月做賬所有分錄怎么寫

正常的是當月工資當月計提 次月發放 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：應交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款

計提什么意思

像11月發10-11月工資要分開做還是都做11月份去呢

您 10月已經結賬了么 計提就是把當期沒有發放的工資提取到應付職工薪酬科目

沒有結臟，但是款是在11月付了10-11月的工資

那您10月份11月份分別做計提分錄啊 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 然后11月份一起發放 借：應付職工薪酬 貸：應交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款

10_11月一起是一萬，那我10月的時候做個5千11月5千嗎

是的?10月的時候做個5千11月5千

發工資要做下個月發的還要做這個月已經發了的啊

發工資要做下個月發的 一般是當月計提? 次月發放

那等發完工資怎么處理

發完工資就寫我寫的第二筆分錄啊 借：應付職工薪酬 貸：應交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款

那就比如說我11月做賬，做已發10月的工資，借應付職工薪酬貸銀行存款，然后再寫筆分錄計提12月的工資借管理費用貸應付職工薪酬？

12月份還沒到 不好11月份就計提12月份的工資啊 當月計提當月的 11月份就計提自己當月的?