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總分公司的合并報表，如果去年的抵消分錄和工作底稿都沒有了，那今年的抵消分錄做的時候，沒有去年對今年的影響（期初未分配利潤的數據）可以嗎？也就是說只抵消今年，然后寫到工作底稿里，出合并報表，這么做
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需要把去年的分錄過到今年這里調整年初未分配利潤。
2021 03/06 17:27
大斌老師 
2021 03/06 17:27
不然的話年初未分配利潤跟上年末未分配利潤是對不上的，報表不平。
大斌老師
2021 03/06 17:33
如果回答滿意，那么請幫忙點一下五星好評，謝謝。
84784965 
2021 03/06 17:58
老師，那我需要把上年的抵消分錄自己做一遍了是吧？因為沒找到去年的底稿和抵消分錄
大斌老師
2021 03/06 18:03
是的，不是所有分錄都要過到今年，把那些影響去年損益的過到今年就可以
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