借應交增值稅，未交增值稅，貸營業外收入

?你好? ? ? 你遞減稅盤服務費? 應該是 做 ：借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用 負數 來做的。 月末結轉處理? ：借??應交稅費-未交增值稅? 貸?應交稅費-應交增值稅-減免稅額 。 你把之前分錄紅沖了。? ?

少結轉的那部分呢，怎么沖平

?你好? ?把上面你做的分錄沖掉。 在按正確的做。? 這樣就可以平科目的? ?

稅盤服務費的分錄是19年的1140元他做借方，本身在貸方就有866.14，所以才出現273.86借方余額，現在跨了幾個年度了

?你好? ?稅盤服務費不會 有1140 這么高的 。? ? 你應該還有其他費用的吧 ？? ?

以前會計做的，沒有看見附件，你的意思就把原來的分錄沖掉，在按你剛才上面寫的兩筆分錄重新做，就可以平帳了

?你好是的。 是的。 這樣就應該可以平的? ?

老師請問一下這400多塊錢，在應交稅費未交增值稅借方，可以拿財務費用來平帳嗎

?你好? 不能這樣來平的。 你要平 就走營業外支出去平? ?

老師你好，你說用營業外支出來，借營業外支出，貸應交稅費，未交增值稅

?你好 是的。 就這樣來平。 增值稅一般不用財務費用用哈??

好的，謝謝老師，

營業外支出，二級明細放那個科目呀

?你好 計入? 營業外支出 -其他里面去。? ?沒事的。 滿意請給予評價?