問題已解決
老師你好,我們公司有些員工的社保是個人部分也由公司承擔,例入某員工工資5000元,公司部分社保930.9元,個人部分社保400.6元,我可以個稅申報的工資收入加上個人社保部分填5400.6然后社保填400.6這樣嗎?



你好可以這樣的,看數據你好像也是寧波的?
2021 03/03 00:36

84785041 

2021 03/03 00:37
是的呢,老師也是寧波的嘛

徐阿富老師 

2021 03/03 00:37
你好是的,我是寧波的。我在高新區

84785041 

2021 03/03 00:45
好巧呀哈哈,那我計提工資的時候就把個稅這部分加上是嗎計提工資:借:管理費用-工資5400.6 貸:應付職工薪酬-工資5400.6
計提社保借:管理費用-社保930.9
貸:應付職工薪酬-社保930.9
繳納社保借:應付職工薪酬-社保930.9 其他應收款-個人社保400.6
貸:銀行存款:1331.5
發放工資借:應付職工薪酬-工資5400.6 貸:其他應收款-個人社保 400.6 銀行存款5000這樣沒錯吧?

徐阿富老師 

2021 03/03 05:02
你好。不好意思睡著了。你的分錄完全準確。很清楚

84785041 

2021 03/03 08:18
好的呢,謝謝您老師

徐阿富老師 

2021 03/03 08:19
不客氣,歡迎以后有問題直接找我。
