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老師,去年項目上的費用,今年才開始建賬做賬,有些項目已經快完工,不用入賬呢,那發生的費用去年的怎樣做分錄呢,這種貸方現金,現金都不對呢

84784953| 提問時間:2021 03/01 10:54
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,是今年才開始記賬嗎?之前的項目你們要反映嗎?
2021 03/01 10:55
84784953
2021 03/01 10:57
嗯,老師,之前的費用已經支付了,股東個體戶支付的,可股東個體戶還支付了其他已經完工項目的費用,股東個體戶的錢是**項目的營業收入
佟老師
2021 03/01 11:51
你的意思是要把這些做反映,你們是公司,這個個體戶**到你公司是嗎?他們替你墊付了項目款項?
84784953
2021 03/01 11:54
我們**別人,股東個體戶收款,個體戶在付款,去年已經用個體戶支付的新項目費用怎樣入賬呢
佟老師
2021 03/01 11:55
那這個掛往來核算,相當于你們簽股東的,掛其他應付款
84784953
2021 03/01 12:03
老師,個體付款的錢是公司的呢
佟老師
2021 03/01 12:16
?你們公司就是這個個體戶?還是怎樣,麻煩敘述完整和清楚一下關系
84784953
2021 03/01 12:25
有公司還有個體戶,用個體戶開票收款,再用個體戶付款
佟老師
2021 03/01 14:43
那就個體戶收款確認收入,支出作為成本費用
84784953
2021 03/01 14:44
可收入是以前的項目,以前的項目不用做賬了,只做新開始項目了,
佟老師
2021 03/01 15:16
那如果這塊都不用反映了就收入支出了
84784953
2021 03/01 15:19
那去年的費用是新項目的怎樣入賬呢,已經支付了的,如果貸方是現金,現金就不對了呢,因為現金支付了好多項目,有些項目是已經完工不入賬的了
佟老師
2021 03/01 15:21
你好,那掛其他應付款處理,別做現金
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