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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
金蝶專業(yè)版 采購(gòu)入庫(kù)單，有客供材料，這種生成發(fā)票后下推生成憑證，應(yīng)付金額怎么調(diào)減（客供材料是客戶付款，廠家直送我司）。可以直接在發(fā)票里面刪除客供材料部分嗎？，會(huì)不會(huì)影響月底結(jié)賬。 另外有供應(yīng)商直接抹去零頭的應(yīng)付款，可以在生成采購(gòu)發(fā)票的時(shí)候修改金額，去掉零頭嗎？
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同學(xué)你好，關(guān)于系統(tǒng)走單據(jù)的，像客供料的，建議走其它入庫(kù)單據(jù)，因?yàn)椴恍枰紤]價(jià)格，所以它的單據(jù)不能像正常采購(gòu)入庫(kù)一樣，（系統(tǒng)在上線時(shí)，關(guān)于單據(jù)走的流程，你們應(yīng)該都溝通過(guò)吧。）
2021 02/26 16:10
84784948 
2021 02/26 18:27
主要前期倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)都已經(jīng)走了采購(gòu)入庫(kù)，所以現(xiàn)在問(wèn)下前面的怎么處理
bullet 老師 
2021 02/26 18:32
同學(xué)你好，入庫(kù)單據(jù)審核去生成采購(gòu)發(fā)票，單據(jù)先審核，去存貨核算模塊去生成憑證，根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)類型選擇對(duì)應(yīng)憑證模板，這個(gè)前期系統(tǒng)上線人都會(huì)給各個(gè)部門(mén)培訓(xùn)，模塊操作的。
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