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問題已解決

老師新年好!學生請教第一個問題:2020年12月31日暫估入賬80萬成本,在2021年5月31日前取得成本發票40萬,另40萬沒有取得發票,我在所得稅匯算清繳表上怎么調增這40萬來上所得稅?跨年了,我在2021年賬里會計分錄怎么做?第二個問題:2019年我有一張增值稅專票進項稅已經勾選抵扣,2020年我做完2019年的匯算清繳后才發現這張發票沒有入賬,請問我該怎么處理?請老師回復,謝謝

84784958| 提問時間:2021 02/22 10:51
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速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,在A105000第30行按無票支出處理。跨年,借以前年度損益調整-40貸應付賬款~暫估-40。借以前年度損益調整應交稅費應交增值稅,貸應付賬款40
2021 02/22 11:14
小林老師
2021 02/22 11:15
您好,若19年沒做納稅調整,不需要企業所得稅處理,
84784958
2021 02/22 11:18
老師,我的第二個問題請回復,謝謝
84784958
2021 02/22 11:23
老師,我19年沒做納稅調整,那現在發票已經勾選我并沒有入賬,這種情況我怎么處理,謝謝回復
84784958
2021 02/22 11:48
老師我進項發票已經抵抗沒做賬,該怎么辦?怎么不回我
小林老師
2021 02/22 12:14
您好,那您先把暫估分錄紅字沖回,再按發票重新做賬,若調整以前年度損益科目,通過以前年度損益調整
84784958
2021 02/22 12:15
老師我說的是第二個問題
小林老師
2021 02/22 12:17
您好,沒做賬可以在20年做賬,若是19年損益有影響,通過以前年度損益調整,就是按權責發生制。哪年的成本費用計入對應年度
84784958
2021 02/22 12:26
謝謝老師
小林老師
2021 02/22 12:53
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
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