具體怎么操作啊

因為到時這筆錢得走報銷

因為工資還是在我們公司發的

你把整個流程說清楚一點，同學

就是我們公司有個員工，工資是在我們這發放，五險一金是在子公司幫代繳的，然后幫代繳這部份是到時還給子公司的 子公司代繳個人部份是要從員工的工資里扣除的 整個業務流程的賬務處理該怎么處理呢？

同學，子公司那邊代繳就按正常代扣和公司繳納的走，然后個人這邊代扣的拿到你們總公司報銷，這個代扣的個人自己付還是總公司以什么名義去付，工資在總公司交嗎

直接從她工資里扣 是的，她的工資是在我們總公司繳納的

子公司幫繳納時 借:應付職工薪酬-工資857.08(個人承擔的社保和公積金) 管理費用-社保233.39 管理費用-公積金704.00 貸:其他應付款-城投1794.47 支付給子公司時: 借:其他應付款-城投1794.47 貸:銀行存款1794.47 還是 貸:其他應付款-社保153.08 其他應付款-公積金704.00 應付職工薪酬-社保233.39 應付職工薪酬-公積金704.00

同學，子公司個人扣繳的部分，在總公司報銷，然后個人要把這個錢轉給子公司，或者總公司把這個錢轉給子總公司，把其他應付款沖平

我前面的會計分錄有錯嘛？

子公司幫繳納時 借:應付職工薪酬-工資857.08(個人承擔的社保和公積金) 管理費用-社保233.39 管理費用-公積金704.00 貸:其他應付款-城投1794.47 支付給子公司時: 借:其他應付款-城投1794.47 貸:其他應付款-社保153.08 其他應付款-公積金704.00 應付職工薪酬-社保233.39 應付職工薪酬-公積金704.00

對的，你下面的分錄是對的，

總部該員工計提工資時: 借:管理費用-工資3800 貸應付職工薪酬-工資3800 發放工資時: 借:應付職工薪酬-工資(3800-857.08) 貸:銀行存款2942.92 是這樣的嗎？

對的，同學，是這樣的，