老師小規模要做么，我發現轉出這個科目不平誒

你好小規模都沒有這些明細科目的。? 小規模增值稅只會在應交稅費-應交增值稅科目去的

老師我增加了...........

?你好 那你就是自己增加錯誤了。 去刪除了。?

老師，來不及了，一年的都這樣做了........

?你好現在21年建賬你還是這樣的嗎 。那你就自己做結轉。參考一般納稅人來結轉下?

主要，我們小規模也有需要繳稅

?你好需要繳納稅費。 我讓你結轉下??

你好現在21年建賬你還是這樣的嗎 ——我現在做的是2020年年底結轉，即使到了2021也刪不了吧，每個科目都有業務發生了。 那你就自己做結轉。參考一般納稅人來結轉下 ——老師，我結轉了，但是轉出未交增值稅有余額有關系么，到下月交的時候也不會平

你好 到了21年的時候 找你軟件售后? 給你重新建賬 按小規模的科目來建賬。你把他 弄到應交稅費-應交增值稅 借方或者貸方去建

那你就自己做結轉。參考一般納稅人來結轉下 ——老師，我結轉了，但是轉出未交增值稅有余額有關系么，到下月交的時候也不會平——————那老師這個科目不平怎么辦

?你好 繳納了都不平 。你是科目沒有結轉對吧? 。 怎么會不平??

老師你看下，前面減免稅款是不用繳稅的時候，后面仨月坐進了銷項稅是因為他要繳稅

?你好? ?你分別做結轉分錄就行了。? 做了結轉分錄 ： 應交增值稅= 銷項稅-進項稅 -留抵進項稅-減免稅額 +進項稅轉出 。分別把明細都結轉到轉出未交增值稅 去核算 。??

我們是小規模，沒有進項稅 -留抵進項稅-減免稅額 %2b進項稅轉出這幾個。只有減免稅款和銷項稅額。

?你好? ? 你現在不是做了一般納稅人的明細科目嗎？ 我是給你分析 怎么來計算 增值稅的? 。同時來轉。? 如果你只涉及銷項稅和減免稅 。分別轉未交增值稅里面去 。借貸方抵減就行了。? 貸方在未交增值稅放著 次月繳納就會平??

貸方在未交增值稅放著 次月繳納就會平 ——未交增值稅是會平。但是轉出未出不會平啊

?你好? ? 你次月才會繳納 。 上月肯定是有余額的?

老師，主要轉出未出未交增值稅數字到下月也不會平啊，即使交了稅。老師為什么圖片上傳不了..........

?你好? ? ? 怎么會不平 。如果不平的話 肯定是你原來結轉金額或者 科目 轉錯了 。 你要去查原因??