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問題已解決

老師,請問一個項目剛開始,還沒有成本,收到業主按合同支付的預付款,沒有開票,只開收據。需要報增值稅嗎?怎么報?

84784984| 提問時間:2021 01/30 12:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
同學你好 需要申報預交增值稅 按照收款金額 報送 增值稅預交申報表
2021 01/30 12:10
84784984
2021 01/30 12:11
那收入填么?
鐘存老師
2021 01/30 12:11
填寫你收到的預收款金額
84784984
2021 01/30 12:11
老師,具體怎么操作能介紹詳細一些么?
84784984
2021 01/30 12:12
填在未開票收入那邊?
鐘存老師
2021 01/30 14:24
你們是提供建筑服務吧?把數據發來,申報表填好發你
84784984
2021 01/30 14:58
對的,建筑服務。老師,我們這個公司成立就是為了這個項目,目前只收到500萬的預付款,沒有開票,也沒有收到別的票據。
鐘存老師
2021 01/30 15:05
在預交申報表 第一列第一行填寫 5000000
84784984
2021 01/30 15:10
那其他附表不填么?
鐘存老師
2021 01/30 15:13
增值稅附加稅自己帶出來的
84784984
2021 01/30 15:27
那附表一那邊需要填寫未開票收入么?填了我又沒有進項,該怎么處理?
鐘存老師
2021 01/30 15:38
這個說是預交增值稅的申報表 不是月度的那個
84784984
2021 01/30 16:28
我就是想問月度的申報表怎么申報,我預交2個點,銷項9個點,又沒有進項。那剩余7個點在我月度申報的時候要怎么辦呢?還是說我月度按0申報,只要預交就可以。等湊夠進項再開票的時候再來填月度申報表,預交的扣除。
鐘存老師
2021 01/30 16:52
月度申報按照9%填寫附表1 預交的填寫附表3
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