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問題已解決

想問下我們由一般納稅人升成了小規模納稅人,之前給甲方開具的是一個點的普票,那現在要給甲方開發票,是要開三個點的普票還是專票啊,是甲供材項目

84784948| 提問時間:2021 01/28 09:19
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,可以開專票也可以開普票的
2021 01/28 09:21
84784948
2021 01/28 09:22
可是合同等于是簡易計稅,那我現在如果開專票能行嗎
微微老師
2021 01/28 09:23
你好,最好保持一致,開普票
84784948
2021 01/28 09:24
那我現在開三個點的普票,下個月納稅申報沒有影響嗎,該預繳稅款還是預繳稅款對吧
微微老師
2021 01/28 09:25
你好,對于納稅申報沒有影響的呢
84784948
2021 01/28 09:27
那我們公司現在變成一般納稅人了 ,也就是沒有資格開一個點的普票了吧
微微老師
2021 01/28 09:27
是的,無法開具1%的普票的了
84784948
2021 01/28 09:29
那簡易計稅項目無法用進項抵扣,那我實際有多少稅款就得交多少稅款了
微微老師
2021 01/28 09:30
您好,是的,是這樣理解的
84784948
2021 01/28 09:32
那我取得成本票入賬,對于申報企業所得稅的影響不大吧,只是要多交增值稅了是吧
微微老師
2021 01/28 09:33
您好,是的 ,對于所得稅影響不大,
84784948
2021 01/28 17:23
對了,我忘了問,如果在項目所在地預交的稅款是按照三個點繳納的,那我二月份在電子稅務局申報的時候不是就不需要繳納增值稅了
微微老師
2021 01/28 17:25
您好,是的,不需要繳納了的
84784948
2021 01/28 17:26
對于預交的話,沒有特別的限制把,可以按照三個點足額繳納吧
84784948
2021 01/28 17:30
而且我看對方預交的增值稅是按照3個點足額繳納,但是城建稅卻是按照增值稅的1%交的,那我下個月納稅申報怎么辦啊
微微老師
2021 01/28 17:47
你好,這個沒問題的呢,城建稅當地是1%,則是1%了的呢
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