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老師好，公戶轉(zhuǎn)法人私戶，在由法人支付施工費，我付款時備注的是差旅費，該怎么入賬呢？
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您好！你備注應該是支付預支款。
2021 01/18 15:05
84785001 
2021 01/18 15:08
已經(jīng)備注了差旅費怎么辦呢？老師
韋老師 
2021 01/18 15:15
沒有關系的，你們做賬按照預支款做就好。
84785001
2021 01/18 15:16
具體怎么做呢
韋老師
2021 01/18 15:22
借：其他應收款-法人
貸：銀行存款
84785001
2021 01/18 15:24
這個是要付施工費的，以后收不回來的
韋老師
2021 01/18 15:27
請問有發(fā)票回來吧
84785001
2021 01/18 15:41
老師，沒有呢？
韋老師
2021 01/18 15:52
沒有發(fā)票實際發(fā)生了也可以做賬的就是不可以稅前扣除
84785001
2021 01/18 15:53
老師，要怎么做呢
韋老師
2021 01/18 15:55
借：工程施工-合同成本-施工費
貸：其他應付款-法人
84785001
2021 01/18 16:30
老師，要做兩個分錄是嗎
84785001
2021 01/18 16:31
一個應收，一個應付？
韋老師
2021 01/18 16:37
不是，預支是其他應收款支付的時候這樣做分錄
借：工程施工-合同成本-施工費
貸：其他應收款-法人
84785001
2021 01/18 16:38
付給工人之后呢？
84785001
2021 01/18 16:41
后面我這個賬怎么平呢？
韋老師
2021 01/18 16:45
這就是付給工人的工資分錄啊
借：工程施工-合同成本-施工費
貸：其他應收款-法人
84785001
2021 01/18 16:47
那我付出去之后收不回來了，這個賬怎么平呢？
韋老師
2021 01/18 17:02
法人支付工資沖減其他應收款沖平就可以啦
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