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問題已解決

你好老師,公司被個稅申訴,是不是所涉及到的以前月份和以前年度的報表都要更正納稅申報表?謝謝

84785030| 提問時間:2021 01/17 22:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問申訴的個人每個月都發放了工資嗎
2021 01/17 22:04
84785030
2021 01/17 22:05
不是的,中間有沒發的月份
bamboo老師
2021 01/17 22:06
那有發放的月份更正申報?
84785030
2021 01/17 22:07
涉及以前年度的呢?是不是都要更正申報?
bamboo老師
2021 01/17 22:07
以前年度的也應更正申報 入了成本還涉及到企業所得稅 也對應要調整
84785030
2021 01/17 22:08
那之前需要調整的會計分錄是做到這個月的賬里嗎?
bamboo老師
2021 01/17 22:10
分錄不需要調整 調整申報表就好了
84785030
2021 01/17 22:12
哦,直接調整所涉及的月份的納稅申報表對吧
bamboo老師
2021 01/17 22:13
可以調整匯算清繳的申報表就好? 按總的調整金額 不需要調整所涉及的月份的納稅申報表
84785030
2021 01/17 22:14
好的,2020年的怎么調整?
bamboo老師
2021 01/17 22:15
20年的可以更正個人所得稅申報表后 調整四季度的季度申報表或者匯算清繳的時候調整
84785030
2021 01/17 22:15
好的謝謝老師
bamboo老師
2021 01/17 22:16
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785030
2021 01/17 22:20
可以先調整納稅申報表之后再更正個人所得稅申報表嗎?
bamboo老師
2021 01/17 22:21
正常的應該更正個人所得稅申報表后再調整企業所得稅申報表
84785030
2021 01/17 22:22
如果順序顛倒有什么影響嗎?
bamboo老師
2021 01/17 22:23
也沒有什么大的影響 只是您更正個人所得稅的時候 有數據 如果您先更正企業所得稅 還要先去整理數據出來 然后再去更個人所得稅
84785030
2021 01/17 22:27
更正完企業所得稅之后,個稅系統里還會有這個人的信息和數據吧,
bamboo老師
2021 01/17 22:29
更正完企業所得稅之后,個稅系統里還會有這個人的信息和數據 是的 個人所得稅也要更正的
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