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我公司是小微企業按季申報所得稅，四季度利潤總額為82萬，享受優惠政策交82*.25*0.2=41000元，而全年利潤總額為174萬元，按優惠政策是要交 174萬元*0.5*0.2=17.4萬所得稅嗎，是這樣理解的不
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你好，是的，可以這樣處理，要補繳企業所得稅，
2021 01/17 17:30
84785023 
2021 01/17 17:34
老師好！因每季度利潤總額都不超100萬元，所以全年也就沒有多少所得稅交，但這樣全年利潤總額就超過了100萬元，那樣要補交很多所得稅
莊老師 
2021 01/17 17:35
你好，這個沒辦法，匯算清繳時要補繳，
84785023
2021 01/17 17:36
好的謝謝老師！
莊老師
2021 01/17 17:38
你好，祝你學習快樂，
84785023
2021 01/17 17:41
再請問一下有個上級部門事業單位沒有收入每月從我單位借款開支人員經費，這個也是沒有錢還回的，是不是可以做為本單位外聘人員列去見費用呢，從而減少利潤總額，少繳所得稅，具體情況是一個事業單位，我公司是企業單位有沒有好的方法呢，請老師籌劃下
莊老師
2021 01/17 17:43
從我單位借款開支人員經費做為本單位外聘人員列去見費用。不能這樣處理，這樣等于虛增成本費用，稅務局查到要處罰的，
84785023
2021 01/17 17:51
好的，畢竟是二個單位，沒有好的辦法處理，謝謝老師！
莊老師
2021 01/17 17:54
你好，是的，我們財務不要做這樣的風險，祝你周末快樂，
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