我12月計提了129636元，今年的計提和發放都沒有錯，可是余額卻是借方有數據35133元，那還要補提嗎？下邊這么做對嗎老師 借? 以前年度損益調整? 164769 貸? 應付職工薪酬? ?164769 然后? 借? 利潤分配164769 ? ? ? ? ? ?貸? 以前年度損益調整? 16476

可2019年底的時候是貸方余額啊

同學你好，應付職工薪酬出現貸方余額時是因為你計提工資，這個沒影響，下個月你把你多計提的沖回來就是的

我的意思，2019年有12月的未付工資，貸方有數額應該是對的，今年一月付了去年12月的工資了，可今年12月的沒付呢，怎么倒成了借方余額了，等于多發了工資少計提了呀是吧老師？

是的，同學，你在下月補提少的金額就好了

年底了，這個月計提可以嗎？ 這樣明年就順了

好的，可以計提同學

分錄怎么做呀老師 借 以前年度損益調整 貸 應付職工薪酬 借 利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整 這樣對嗎 因為數據錯誤不在今年 最后貸方余額是12月計提的那個數是不是就對了呀