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你好老師們，想問下我2019年的賬沒結賬就另起了一套賬套，我現在有些科目賬目一直掛著。現在要怎么做
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你這個要是付款借應付賬款 貸庫存現金或者是銀行，不需要付款貸營業外收入，這個收不回來借營業外支出貸應收?
2021 01/09 11:43
84784972 
2021 01/09 12:52
好的，還有個問題老師幫我看下，這筆稅2018年從財務接手過來已經計提了，在2019年1月就繳納了呀，怎么還是在借方
maize老師 
2021 01/09 12:53
那你去看之前繳納分錄是不是沒有做？
84784972
2021 01/09 12:55
2018年12月已經計提，2019年1月份繳納分錄也做了
84784972
2021 01/09 13:02
那我是不是沖銷2018年12月計提就行了
maize老師
2021 01/09 13:17
那這個就平掉了，多計提？？增值稅只有結轉沒有計提? 18年這個計提做啥。
84784972
2021 01/09 13:38
19年之前賬都是財公司給做的，19年1月份我剛接手過來新起賬套，我拍照給你看下
maize老師
2021 01/09 13:52
未交稅金轉出，這個對應借方做那個分錄？
84784972
2021 01/09 14:02
老師，我沒看明白
maize老師
2021 01/09 14:11
說錯不好意思看混了，這個對應這個貸方做啥，這個之前那個分錄，是不是沒有做，做收入是不是做銷項稅額這個對應是不是沒有結轉過來？？
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