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問題已解決

老師,工程已經完工了,項目部也撤了,之前工程有超出合同價格的工程量,現在補簽合同需要開發票,還用在工程地開外管證,預繳稅款嗎?

84784990| 提問時間:2021 01/07 12:14
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 如果之前的外經證沒有包含這部分金額就要核銷了重新開
2021 01/07 12:41
84784990
2021 01/07 12:44
應該沒包括,可是現在已經把發票開給他了?他沒辦外管證,這個發票能用嗎老師?現在開外管證需要去當地開嗎?
樸老師
2021 01/07 12:51
同學你好 一般都是辦理了外經證然后預繳的,或者先開票后預繳
84784990
2021 01/07 12:53
我這已經開完票了,再去預繳也行是吧老師?
樸老師
2021 01/07 12:57
恩,只要在申報期內結束就行了
84784990
2021 01/07 12:58
老師,如果一直沒開過外管證,票也開了,過了申報期好幾個月了怎么辦?
84784990
2021 01/07 12:59
稅已經在我們當地開過了
84784990
2021 01/07 12:59
稅已經在我們當地交過了,沒有在外地預繳
樸老師
2021 01/07 13:08
同學你好 要異地預繳的哦,工程地稅局會找你的
84784990
2021 01/07 13:13
那現在該怎么處理老師?票在2020年1月份開的,稅也在我們當地交完了
樸老師
2021 01/07 13:19
去異地預繳就行了,預繳了填寫在預繳欄
84784990
2021 01/07 13:21
超過申報期這樣處理也可以是嗎老師
樸老師
2021 01/07 13:33
那就算補交的了,可能還要收滯納金
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