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稅務小微減免退的教育費附加,地方教育附加怎么入賬

84784998| 提問時間:2021 01/07 11:23
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歐陽萍老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師,初級會計師
你好。當月計提后,將減免的稅費轉入營業(yè)外收入-小微企業(yè)稅費減免。 借:應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育附加 貸:營業(yè)外收入-小微企業(yè)稅費減免
2021 01/07 11:34
84784998
2021 01/07 11:37
已經(jīng)交了,然后在退稅
歐陽萍老師
2021 01/07 11:49
你好,退稅的話去稅局窗口填表即可 如果已經(jīng)退了,將前期業(yè)務沖紅 借:營業(yè)稅金及附加? (負數(shù)) ?貸:應交稅費-教育費附加? (負數(shù)) ? ? ? ?應交稅費--地方教育附加(負數(shù)) 收到后 借:銀行存款 ?貸:應交稅費-教育費附加?? ? ? ? ?應交稅費--地方教育附加
歐陽萍老師
2021 01/07 15:59
同學你好,請問是否還有疑問呢? 如果對老師的回答滿意,請手動5星好評哦,謝謝
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