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事業單位某專項掛的往來科目，2019年的其他應付款/**為借方余額1000，收支超了1000，2020年這個項目改科目為收入費用科目。那如何平這個1000，我下面的分錄可以這么做不
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如果說你把這個其他應付款轉成了相關的收入費用的話，你到期末的時候，收入費用是轉到相關的凈資產科目的呀。你這個樣子處理沒問題，可以的。
2021 01/04 12:43
84784969 
2021 01/04 13:48
還有木木老師，請問下這個專項改為非財政撥款專項收入和費用，預算會計也是做了的，那這個專項資金在做部門決算時是填項目支出明細表嗎
陳詩晗老師 
2021 01/04 14:47
如果預算會計你做了處理，決算就需要處理的
84784969
2021 01/04 15:14
我前面分錄直接更正2019年的憑證沒問題蠻
陳詩晗老師
2021 01/04 15:27
對了，直接再在一起進行更正處理就可以了。你如果說之前就已經做了決算干嘛，你直接在當年就決算，你現在更正是什么意思？
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