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勞務派遣,收到服務費和代發的工資怎么開票,稅目選哪個,有開票步驟嗎

84784997| 提問時間:2020 12/31 12:45
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,一般是這樣的, 人力資源公司的代發工資部分應該怎么開票啊 假如收對方1000元 服務費100元 按100開具發票 人力資源公司代發工資怎么記賬? 1、收到勞務費,開具發票: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 2、計提勞務派遣人員工資及企業承擔的社保、住房公積金: 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬--薪金 應付職工薪酬--社保 應付職工薪酬--住房公積金 3、支付派遣人員的工資: 借:應付職工薪酬--薪金 貸:庫存現金 其他應付款--個人承擔的社保和公積金 應交稅費 --個稅 4、繳納社保和公積金: 借:應付職工薪酬--社保 應付職工薪酬--住房公積金 其他應付款--個人承擔的社保和公積金 貸:銀行存款 計提附加稅費 借:稅金及附加 貸:應交稅費--城建稅 應交稅費--教育費附加
2020 12/31 12:47
84784997
2020 12/31 12:55
開票系統進去,怎么選擇差額開票
莊老師
2020 12/31 13:03
你好,納稅人自行開具增值稅發票時,通過新系統中差額征稅開票功能開票。 錄入含稅銷售額(全部價款和價外費用)和扣除額,系統自動計算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印“差額征稅”字樣,發票開具不應與其他應稅行為混開。
84784997
2020 12/31 13:12
利用差額征稅開票功能開票,那這個是只能開專票嗎
莊老師
2020 12/31 14:27
你好,不一定,也可以開普票,
莊老師
2020 12/31 20:39
你好,如果滿意,請給五星評分,
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