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老師您好，我6月份做的借：主營業務成本，貸：應付職工薪酬，7月做賬：借：庫存現金，貸：其他應付款；借：應付職工薪酬，貸：庫存現金。我想問老師一下，如果我把6月這筆沖銷，7月份的借：應付職工薪酬，貸：庫存現金也沖銷，那么7月份借：庫存現金，貸其他應付款也沖銷還是做還款：借：其他應付款，貸：庫存現金呀，麻煩老師。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 是的鄒老師，我要沖6月份的就是紅字沖，6月份沖了，我還要把7月份借應付職工薪酬貸庫存現金也紅字沖，我就想問您一下，7月份借庫存現金貸其他應付款我是不是也要紅字沖，不能做成還款：借：其他應付款貸庫存現金？
2016 09/27 21:38
84785001 
2016 09/27 21:50
謝謝周老師。老師我遇到這種做賬情況是：我是家政服務公司，做政府社會購買服務。我先開票：比如：10萬元。這筆款收回時間不確定。那么我當月做：借應收賬款10萬元，貸主營業務收入10萬元；我就要計提10萬元工人工資，否則我就要交企業所得稅，如果我要開去代開勞務費發票，開票金額確定不了，老師您說我應該怎么做賬呀？麻煩老師。
鄒老師 
2016 09/27 21:34
你好，如果是沖銷6月份的
應當是 借 ：應付職工薪酬，貸：主營業務成本 才對
鄒老師
2016 09/27 21:39
沖銷7月份的，做一筆調整分錄
借；其他應付款 貸；應付職工薪酬
鄒老師
2016 09/27 21:59
你好，你可以申報公司，或者由勞務公司開具發票，這兩種方法都是可行的
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