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問題已解決
老師，我想請教一下，計提工資按應發工資計提，發放工資按實發工資發放，例如分錄：計提，借管理費用—工資1000貸：應付職工薪酬1000，發放：借應付職工薪酬的1000，貸：其他應付款-預留工資200，其他應付款—工服100，現金700，這樣做對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
可以這么做的
2020 12/28 14:11
84784976 
2020 12/28 14:12
我這樣做準確嗎？不準確的話，按準確的應該怎么做？
郭老師 
2020 12/28 14:16
沒有支付的工資可以不用做
那個200的
84784976
2020 12/28 14:27
這個200最終要給員工退的，這本來就是員工的工資，老板以擔心員工走的時候不交接為由，扣留了，所以我做的其他應付款200，這樣做對嗎？
郭老師
2020 12/28 14:33
你好
可以這么做的
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