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現在有個1200元，從我們公司賬戶支付，實質上不是我們公司的實際支出，但是那個1200也收不回來了，我該如何做分錄呢？
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借；資產減值損失 貸；壞賬準備
借；壞賬準備 貸；其他應收款
2016 09/27 15:08
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老師好，我們公司有個A客戶每個月開票1.2萬元，對方公司每次要扣開票金額的1%，打款給我們只有10800元，對于1200元是收不回來了，這個收不回來的1200元是計入營業外支出還是計入管理費用—其他？
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工資薪金支出張載金額1200實際發生1200那么稅收金額應該怎么填？
實際發生就只有1200，沒有可以睡前扣除的
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如果我們為對方墊付1000，對方還我們1200，然后我們開票給對方1200，如何做分錄？
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是這樣的，假如一開始就收了一學期（5個月）伙食費5000元，我現在只需支付2月份的1200元，但實際2月份我只能用1000元（5000/5平均），如何做分錄呢？月末如何體現虧損？
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老師：貨款收到1200和運費收到300，一共收了1500元分錄 如何做一筆分錄 借：銀行存款 1200 銷售費用300 貸：應收賬款-A公司 1500 這樣對嗎？做銷售收入只做1200元這筆對嗎？
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