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問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事建筑、裝修材料的生產和銷售業務,2020年10月有關經濟業務如下: (1)購進生產用原材料取得增值稅專用發票注明稅額13萬元,另支付運費取得增值稅專用發票注明稅額0.9萬元。 (2)購進辦公設備取得增值稅專用發票注明稅額3.6萬元。 (3)倉庫因保管不善丟失一批上月購進的零配件,該批零配件賬面成本13萬元,購進該零配件的進項稅額已于上月抵扣。 (4)銷售裝修板材取得含稅價款226萬元,另收取包裝費2.26萬元。 (5)銷售一臺自己使用過的機器設備取得含稅銷售額20.6萬元,該設備于2008年3月購入。甲公司屬于2008年12月31日以前未納入擴大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,因此該設備的進項稅當時未能抵扣。 已知:上期留抵增值稅稅額為4.2萬元。本月取得的合規票據均在本月抵扣。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計算甲公司當月銷售裝修板材的增值稅銷項稅額。 (2)計算甲公司當月銷售機器設備應繳納的增值稅。 (3)計算甲公司當月丟失零配件增值稅進項稅額轉出的金額。 (4)計算甲公司當月的應納增值稅額。

84785040| 提問時間:2020 12/25 14:12
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發給你
2020 12/25 15:15
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