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一般納稅人購進一批原材料價格是10000元,運費是120元,稅率13%,老師計算進項稅額時計稅基礎是10000呢還是10120呢

84784969| 提問時間:2020 12/24 00:08
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李達老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
原材料的一個計稅基礎是1萬。而運費120需要做價稅分離
2020 12/24 00:14
84784969
2020 12/24 00:16
老師也就是 借:原材料10120 應交稅費-應交增值稅1300(10000*13%) 貸:銀行存款11420 對嗎
李達老師
2020 12/24 00:20
對120也要做拆分,一部分計入原材料,另一部分作為應交稅費,應交增值稅。
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