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問題已解決

我方是總包單位施工方,甲方要求我單位代收代付第三方的遷改款,甲方對我單位形成驗工計價,我方開具發(fā)票給甲方,款項撥付給我項目,然后第三方遷改單位給我方開具發(fā)票,請問我項目怎么做賬務(wù)處理?

84784962| 提問時間:2020 12/23 20:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
Essie老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
學(xué)員你好,收到與遷改相關(guān)的款項時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 支付給第三方時 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款
2020 12/23 22:52
84784962
2020 12/24 08:50
我們是建筑老項目簡易計稅3%,平時是這樣處理的: 收到甲方驗工資料時: 借:其他應(yīng)收款——甲方   103 貸:其他應(yīng)付款——第三方   100    應(yīng)繳稅費——簡易計稅——簡易計稅計提 3 我們給甲方開具發(fā)票時: 借:應(yīng)繳稅費——簡易計稅——預(yù)交簡易計稅 3 貸:銀行存款               3 收到甲方撥款時: 借:銀行存款  103 貸:其他應(yīng)收款——甲方  103 我們支付給第三方時: 借:其他應(yīng)付款——第三方   103 貸:銀行存款 103
84784962
2020 12/24 08:51
再計提待結(jié)算進(jìn)項稅額: 借:待結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額 3 貸:其他應(yīng)付款——第三方 3 收到第三方發(fā)票進(jìn)行抵扣時: 借:應(yīng)繳稅費——簡易計稅——簡易計稅抵減 3 貸:待結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額 3 請問這樣處理可以嗎?
Essie老師
2020 12/24 08:53
學(xué)員你好,是可以的!
84784962
2020 12/24 08:56
給甲方開具發(fā)票并且收到了第三方的發(fā)票,這樣不確認(rèn)收入和成本可以嗎?
Essie老師
2020 12/24 09:00
學(xué)員你好,你也可以將這部分做成收入,然后支付給第三方的做成成本! “甲方要求我單位代收代付第三方的遷改款” 但是,業(yè)務(wù)實質(zhì)是你方代收代付!
84784962
2020 12/24 09:01
好的,謝謝老師
Essie老師
2020 12/24 09:14
學(xué)員你好,不客氣的
描述你的問題,直接向老師提問
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