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18.2×13年12月25日,星海公司投入使用一套環保設備,原始價值為800萬元,預計使用5年,無凈殘值,星海公司采用直線法計提折舊。根據稅法規定,該設備的預計使用年限和凈殘值與會計相同,但可以采用加速折舊法計提折舊,星海公司在納稅申報時,按雙倍余額遞減法計列折舊費用。2×15年12月31日,星海公司對該設備計提了90萬元的固定資產減值準備。假定在該設備的使用期間,上列事項是導致星海公司產生暫時性差異的唯一原因;2×13年12月31日,遞延所得稅資產和遞延所得稅負債均無余額;星海公司每年的應納稅所得額均為500萬元,所得稅稅率為25%。 要求:作出星海公司在使用該設備期間,有關所得稅的下列會計處理: (1)編制星海公司遞延所得稅確認表(見表13-1)。 (2)編制星海公司各年確認所得稅費用的會計分錄。

84784970| 提問時間:2020 12/23 11:06
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,請參考試以下計算:
2020 12/23 11:46
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