開始收到的時候借:銀行存款 貸:主營業務收入 計提:借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬 減免:借應付職工薪酬 貸:營業外收入？

你好 不是自己單位交的嗎 是代收的? ？

勞務公司是代收代繳

你好 我的意思 這個不是你們單位的社保減免嗎? 你單位的社保應記在成本費用科目 貸應付職工薪酬 這樣計提 的才對??

計提是借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬薪酬

你好 對的? 不交時? 借應付職工薪酬 貸營業外收入?

那我開始收到已經做主營業務收入然后又做營業外收入，收入是不是重復記了？

你好 這是你們企業自己員工的社保 是你的支出 不是收入? 你收服務費這些是收入?? 記錯了可以更正

因為我開始收到其他單位給我們公司的免征部分的時候 借:主營業務收入 貸:銀行存款了

你好 這樣你貸方是銀行存款 是錢少了 這不對的? 再有這是你們單位減免的社保 不是單位的收入??

如果免征部分我計提了借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬

錯了，是借:銀行存款 貸:主營業務收入

不是單位的收入是什么？

減免的部分怎么做收入？因為我們是代發事業單位的社保，他們是要交的，但是到我們這里就不用交了

你好 事業單位的沒有做過? ?

不是事業單位，是事業單位的臨聘人員的工資由我們代發

收到錢時 借銀行存款 貸，其他應付款社保金 主營業務收入就是你收取的服務費， 應交稅費應交增值稅

不用上交時 借其他應付款 貸銀行存款 把這個錢退給對方