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外貿(mào)企業(yè)，出口退稅，增值稅表二，第三部分待抵扣進(jìn)項稅額，是否填26-28列？這張發(fā)票要紅沖了，28列（其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣）也填嗎？
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同學(xué)，你好，26行與28行的意思是本期已經(jīng)進(jìn)行了退稅勾選，不是抵扣勾選，所以意思是不申報抵扣用于退稅的意思，如果你需要紅沖，那么你開紅字信息表的時候需要選擇未抵扣進(jìn)行申請
2020 12/14 16:27
84784982 
2020 12/14 16:32
是選擇了退稅勾選的，26、27行自動帶入，因為出口退稅名稱不對需要重開發(fā)票，開紅字信息表也選擇未抵扣了。那我這期申報表填的對嗎？
Lena老師 
2020 12/14 17:28
你好，可以按照自動生成的申報，下期沖紅之后才需要處理紅沖的發(fā)票
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