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7月有一筆生產出口退稅收入,該筆收入在11月才開票申報,現在稅局要企業提供該筆收入所用的材料明細,出口日期是7月,開票日期是11月,我應該是提供7月還是11月的材料明細?

84785040| 提問時間:2020 12/11 21:41
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杰希老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,提供7月的材料明細
2020 12/11 22:17
84785040
2020 12/12 08:07
那這筆產品是不是在7月要完工入庫?結轉成本?
84785040
2020 12/12 08:09
還是在11月開票后確認收入結轉成品?
杰希老師
2020 12/12 08:12
你好,你7月已經出口了,說明你7月已經生產完了了,你可以7月之前及7月的,如果每個月變動不大,你可以用近期的
84785040
2020 12/12 08:15
就是不能在開票11月做成本是吧
杰希老師
2020 12/12 08:15
你好,如果你每個月變動不大可以的
杰希老師
2020 12/12 08:16
稅務局主要是看你是不是真的生產了,還是騙稅
84785040
2020 12/12 08:18
只發生了這筆,稅務局要企業提供原材料明細,您上面回答提供7月的話是不是得在7月完成成品,結轉成品
杰希老師
2020 12/12 08:24
是的,也可以是7月前生產的。
84785040
2020 12/12 08:26
那您說可以在11月結轉?
杰希老師
2020 12/12 12:21
可以的,你在什么時候結轉是你會計核算的事,但是你出口時肯定完工了,否則稅務局認為你騙稅
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