12月jiao付的維護(hù)費(fèi) 發(fā)票收到了 但是還沒有報(bào)銷給別人 賬怎么做

這筆賬 是做到十一月 還是12月

?你好? 做到12月里面去 ：借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)貸其他應(yīng)付款? 這樣掛著就行了??

銀行手續(xù)費(fèi)和免費(fèi)還沒有發(fā)票，就先記賬了可以么，借的財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸的銀行存款， 記得這個賬 和其他筆賬一塊做了資產(chǎn)負(fù)債表，可以么

銀行年費(fèi)

你好? ?可以。 現(xiàn)在年末了 發(fā)生了可以先暫估處理 。到時(shí)記得匯算前取得合理的發(fā)票來入賬? ?

用的手工賬 到時(shí)候是不是寫一張紅字 一樣的，再寫一張藍(lán)字一樣的

你好? ? ? 是的。 到時(shí)你收到了發(fā)票或者票據(jù)? 就紅沖在做一遍即可??

重新寫的這個紅字和藍(lán)字這兩張記賬憑證，例如填寫 科目余額表 等? 這個應(yīng)該怎填寫?

你好 分錄都是一樣的。 你做紅字分錄處理? 在做藍(lán)字分錄處理即可?

老師我不太明白，例如 沒有銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票，我做了 借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款，也把這個結(jié)轉(zhuǎn)利潤了，也做了資產(chǎn)負(fù)債表了， 比如來了發(fā)票 寫一張紅字 一樣的，再寫一張藍(lán)字一樣的 這兩張? 月末也是要在做一遍結(jié)轉(zhuǎn)利潤么，還是怎么

?你好? ? 你到時(shí)比如2021年收到 了。 你紅沖一筆在 做一筆正數(shù)? 你實(shí)際1月是一正一負(fù) 不影響你 報(bào)表的哦 。? ? ?你借貸方之間就抵減了? 實(shí)際費(fèi)用還是計(jì)入12月里面去的了??

例如我填總賬和科目余額表時(shí)，直接計(jì)算這兩張是0 ，然后用0再去加減其他費(fèi)用是么。 是這樣理解么

?你好? ?是的。? 其實(shí)對于你1月來說不影響你報(bào)表的。 你正常做分錄體現(xiàn)業(yè)務(wù)就行了。? ??

謝謝老師了 銀行手續(xù)費(fèi)和年費(fèi)的發(fā)票 是按照扣費(fèi)的金額開的么? 扣多少開多少

?你好? ? 是的。 你實(shí)際發(fā)生了多少? 開多少發(fā)票給你入賬就行了??

要報(bào)稅，所屬期11月的，做完資產(chǎn)負(fù)債表了，又有幾筆賬，可不可以下次在做，

雖然是手工賬但是我不想? 在算一遍了，可以下次做么

你好? ? 你最好是不要跨年 。 我建議及時(shí)做? ?

就是把這幾筆做賬也做到資產(chǎn)負(fù)債表里

?你好 是的。 建議你及時(shí)做。 現(xiàn)在正好是12月? ?沒有做的都盡快補(bǔ)做進(jìn)去。? ? ?