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小規模，金融行業，預收一筆貸款利息，但企業沒有啟用“預收賬款”科目，該怎么處理呢？行業資產負責表中也沒有“預收賬款”這一項
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你好，這個最好是預收賬款，如果沒有的話，只能應收賬款負數
2020 11/30 22:14
84784962 
2020 11/30 22:15
在u8里怎樣做分錄？
冉老師 
2020 11/30 22:16
借：銀行存款
貸：應收賬款
84784962
2020 11/30 22:19
我這樣做的，在u8里借:銀行存款貸:預收賬款，填負責表時負責中沒有“預收賬款”這項，填入“其他負責”中可以嗎？但這項沒有期初數
冉老師
2020 11/30 22:22
你好，這個也是可以的，沒問題
84784962
2020 11/30 22:26
“其他負債”這項沒有期初數，這個月直接填入“期末數”有問題嗎？
冉老師
2020 11/30 22:29
你好，沒有問題的，新發生的
84784962
2020 11/30 22:34
一般情況下沒有設置“預收賬款”科目的企業將此科目并入“應收賬款”，我將“預收賬款”科目填入“其他負債”有風險嗎？合規嗎？
冉老師
2020 11/30 22:48
你好，沒有什么風險的，你們本身沒有這個預收賬款科目，你們要么放在應收賬款，要么放在其他負債
84784962
2020 12/01 13:07
你昨天說的應收賬款負數怎么在U8里做？怎么在報表中做？
冉老師
2020 12/01 15:17
做賬軟件的話
借：銀行存款
貸：應收賬款
報表的話，體現在應收賬款余額里面
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