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老師，麻煩問下，負數發票咋做賬尼
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你好，銷項負數發票的分錄是
借：主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目
2020 11/19 15:43
84785033 
2020 11/19 16:02
老師，借主營業務收入：-97029.7
借應交稅費 -應交稅增值稅：-970.3
貸應收賬款：-98000嗎，數值前都應該加負數嗎
鄒老師 
2020 11/19 16:03
你好，我提供的分錄，借貸方金額都是正數而不是負數
84785033
2020 11/19 16:09
老師，這是沖之前做掉的一筆金額尼，為啥是正數啊
84785033
2020 11/19 16:10
哦，不好意思啊老師，沒細心看，借主營業務收，懂了
鄒老師
2020 11/19 16:10
你好，因為我做的是之前收入的相反分錄，所以金額是正數啊。
可以是之前收入的相反分錄金額正數，也可以是之前收入的相同分錄金額負數
這兩種方法都是可以的
84785033
2020 11/19 16:15
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 11/19 16:16
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84785033
2020 11/19 16:22
老師，麻煩再問下，開的負數發票，和正數發票咋樣保管
鄒老師
2020 11/19 16:23
你好，把相應聯次作為相應分錄附件，粘貼在憑證后面就是了。
84785033
2020 11/19 16:28
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 11/19 16:28
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！?
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