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小規模納稅人,季度開票30萬、做收入是貸應交稅費-應繳增值稅是1%個稅點、而增值稅報表是免稅3%點、那做應交稅費-減免稅款是做幾個點的

84785008| 提問時間:2020 11/18 09:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好? ? 你們季度超過了30萬了嗎? ?
2020 11/18 09:02
84785008
2020 11/18 09:06
沒超過30萬,就是想問季度末增值稅結轉到減免稅款、是3個點結轉嗎
84785008
2020 11/18 09:07
我做收入是按照發票,1個點做的增值稅
meizi老師
2020 11/18 09:08
你好? ?按 1%來轉就行了。??發生業務時賬務處理為: 借:銀行存款或現金等 貸:主營業務收入? 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉入營業外收入: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業外收入
84785008
2020 11/18 09:14
但是報稅的時候、增值稅報表上不是按3個點減免的嗎
meizi老師
2020 11/18 09:16
你好? 那個是按減免的。 不管那個就行了。? 你按1%計算來開票的 。 按這個來轉即可 。? ?實際就是:你賬上營業外收入~減征額是按實際發票1%.入賬的? ,申報表顯示可不管的,,,賬上是按1%轉入營業外收入;申報表正常申報,不用管的。 這個之前問過稅務局? 我們這邊是這樣來處理的。? ? ?你可以了解下。
84785008
2020 11/18 09:42
好吧、大體知道了、謝謝老師
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