不是研發(fā)人員的社保公積金，我平時是借；管理費用-公積金/社保（單位）其他應(yīng)收-公積金/社保（個人）貸；銀行存款 這樣做有沒有毛病，樂樂老師

?你好? ? 處理的有毛病 。這個處理不對。 應(yīng)該是做 ：計提做 ：? ?借；管理費用-公積金/社保（單位）貸應(yīng)付職工薪酬 -?公積金/社保（單位）? ?繳納的時候做 ： 借應(yīng)付職工薪酬 -?公積金/社保（單位） 其他應(yīng)收-公積金/社保（個人）貸；銀行存款?

就是社保公積金本月支付還要計提嗎

?你好 是的? ? 當(dāng)月的也得計提單位部分的?社保公積金的??

好的， 個稅要計提嗎，老師

?需要的 。? 比如 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅? ? ??其他應(yīng)收-公積金/社保（個人） 貸銀行存款? ?

這個是計提的嗎 老師

?是的。? 我是給你把全部的情況都給你做好了。 你自己理解下??

這個不是支付工資才做的嗎，要不要另外做一筆代扣9月個稅，借；應(yīng)交稅費貸；銀行存款呢 還要另外計提；借；所得稅貸；應(yīng)交個稅這樣嗎

你好繳納做繳納分錄 。? ?計提的個稅是在支付的時候在貸方扣除出來。? ? ?