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問題已解決

老師,我們是建筑總承包企業,把勞務和輔材分包出去了,現在要撥工程款,我們要扣稅款,我們和開發公司簽的合同時一般計稅,和分包方簽的是簡易計稅,我們財務制度規定,這種情況下,要按照一般計稅來扣分包方的稅款,怎么扣稅老師

84785022| 提問時間:2020 11/13 12:32
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你們是要預繳稅款嗎?
2020 11/13 12:33
84785022
2020 11/13 12:40
不是的,扣分包方的稅款和管理費,增值稅怎么算呢?是開發票金額除以3%,換算成不含稅,然后再乘以2%嗎?我們財務制度要求最低把增值稅稅負2%扣出來
郭老師
2020 11/13 12:41
你們分包出去,這個不是**給你們的,你們為什么要扣他的稅?
84785022
2020 11/13 12:42
因為我們要給開發公司開發票,要求稅款,分包方承擔
郭老師
2020 11/13 12:44
你們的稅款 分包方承擔? 你們是一般計稅的,你得看一下對方給你開的發票可以抵扣吧,你們的增值稅等于銷項減去進項。 附加稅12% 印花稅萬分之三 所得稅看利潤
84785022
2020 11/13 12:48
老師,我們公司增值稅是先按2%扣下,不管進賬是多少,到工程結束時,統算稅負,少扣了,再扣回來。這樣的話,增值稅怎么算啊?
郭老師
2020 11/13 12:49
你好 安不含稅收入*2%
84785022
2020 11/13 12:50
好的老師。之前所得稅包含在管理費中,但是這個項目領導簽合同時,說不收管理費了,那所得稅怎么計算扣分包方的呢?
郭老師
2020 11/13 12:53
(你們的總承包款-分包款)*稅率 這個適合你們的,利潤總額在100萬以內的。
84785022
2020 11/13 12:55
老師,我看到財務制度寫的是,所得稅為收入的千分之二。老師,假如這次撥款100萬,其中勞務分包有60萬。是不是要按100萬乘以千分之二呢?
郭老師
2020 11/13 12:56
你好,這個是預交的稅率
84785022
2020 11/13 12:57
老師,我還是不明白,來了工程款,要付給分包方時,到底怎么先扣下所得稅
郭老師
2020 11/13 12:59
(你們的總承包款-分包款)*稅率 按這個
84785022
2020 11/13 13:01
假如這次撥款100萬,其中勞務有60萬,就用差額40萬乘以5%嗎?
郭老師
2020 11/13 13:04
你好,是的前提是你們的利潤在100萬以內。
84785022
2020 11/13 13:07
我在扣所得稅的時候,不知道這個季度是不是超100萬呀,上個季度資產總額就超5000萬了,
郭老師
2020 11/13 13:09
看年累計,你的利潤表。
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