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問題已解決
請問老師，開出發票金額與收到對方打款的金額不一致的賬務怎么做？我們公司的業務是這樣的，我們幫對方公司做服務，我們稱為一代，同時我招下級代理也為對方做服務，對方給我們及我們的下級代理 結算傭金，有一部分日結，一部分月結，因為日結到下級代理的傭金，也需要我們開票，所以導致我們開出發票的金額與收到的款項 不一致，像這樣我們賬務上應該怎么處理呢？
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首先的話，你這個金額不一致的原因是什么？是你開的發票和收錢，他們不是按照每一筆發票支付的，而是匯總支付還是其他原因導致。
2020 11/11 17:52
84784991 
2020 11/12 11:34
不一致的原因：有一部分是直接給下面服務商結算的，不經過我們對公賬戶，但這一部分也是需要我們提供發票的。結算方式： 每天都會結算，日結其中一部分給我們和下面的服務商，剩余的部分在開票以后結算到我們的對公戶
陳詩晗老師 
2020 11/12 11:43
這個不影響，如果說你直接給下面服務商結算，你們在協議里面約定清楚就可以了。
84784991
2020 11/12 11:45
那做賬的時候怎么做呢，開票金額和收到的錢不一致，少收到的這部分錢 我怎么做賬
陳詩晗老師
2020 11/12 11:54
你這個就相當于直接沖進了你的應付賬款呀，你應該給你的下游供應商結起來，你是放到應付賬款的嗎？相當于你這個應收直接和應付抵消。
84784991
2020 11/12 12:26
這個服務商 不是下游的供應商 ，他也不給我們開票
陳詩晗老師
2020 11/12 12:38
下級代理的傭金難道不是你應該支付的款項嗎？如果說這個款項上級不幫你支付，你自己付，應該是怎么處理了？
84784991
2020 11/12 13:18
如果，上級不支付，就是我們給下級代理，但對方是個人，不開票，我也不知道這部分該怎么處理
陳詩晗老師
2020 11/12 15:04
那就是了嗎？上集如果說不支付，你就要給你的下級了，就是屬于你應該支付的部分呀，屬于你的應付部分，那么上級應該給你的就是應收，他幫你付了，就是應收和應付相抵消。
84784991
2020 11/12 15:05
可是，沒有拿回來發票，這部分應付沒有發票，那怎么處理
陳詩晗老師
2020 11/12 15:06
并不是所有的都要發票呀，你跟你的這個下級，如果說是個人，您可以按照傭金勞務費呀，代扣個稅就可以了。
84784991
2020 11/12 15:07
好的 明白了 謝謝 老師
陳詩晗老師
2020 11/12 15:10
不客氣，祝你工作愉快。
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