我是做內(nèi)賬的，我是**別人公司的，稅費(fèi)是別人交。比如完工結(jié)算100萬(wàn)，我這邊是按100萬(wàn)計(jì)算。但是**公司只開了50萬(wàn)發(fā)票。他按50萬(wàn)計(jì)算，所以只交了50萬(wàn)的稅，而我這邊按100萬(wàn)，自然掛著50萬(wàn)沒交

稅費(fèi)是**公司交的，還是我這邊不能登記在應(yīng)交稅費(fèi)科目

以后開了不對(duì)方交了和你們繳納的就一樣了

對(duì)啊，所以現(xiàn)在我的應(yīng)交稅費(fèi)上掛著50萬(wàn)元，這50萬(wàn)要等對(duì)方開了發(fā)票交了稅我這邊才能抵消。但是對(duì)方開票可能幾個(gè)月后。這行嗎

可以的 這個(gè)沒關(guān)系的

不是說(shuō)當(dāng)月計(jì)提要次月申報(bào)嗎，次月要交嗎

你們不是多做了嗎 多繳納的沒關(guān)系的

我只是計(jì)提，我計(jì)提了100萬(wàn)，開了發(fā)票50萬(wàn)，只繳納50萬(wàn)，我這邊應(yīng)交稅費(fèi)還掛著50萬(wàn)。意思這50萬(wàn)沒交稅，我計(jì)提而已

可以 沒有關(guān)系 內(nèi)賬按實(shí)際業(yè)務(wù)就可以

意思是我應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額，就是還有稅未交，可能要等幾個(gè)月后開了發(fā)票才交，才平賬

你好 可以 沒有關(guān)系的

那老師，請(qǐng)問我完稅預(yù)繳有一個(gè)個(gè)人所得稅，借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費(fèi)。那我的應(yīng)付職工薪酬四不就是一直都有這筆數(shù)，平不了嗎

你們沒有工資嗎 計(jì)提工資

這個(gè)不是工資所得稅，而是工程款當(dāng)?shù)赝甓惱U納的工薪所得稅0.4%

那就是工資的 預(yù)繳的個(gè)稅

我們是按項(xiàng)目做獨(dú)立賬的，但是工資是在公司那個(gè)賬里核算的，所以這個(gè)項(xiàng)目賬是沒有計(jì)提工資的，所以目前應(yīng)付職工薪酬就出現(xiàn)了只有這一個(gè)個(gè)稅，怎么平

以后計(jì)提了就會(huì)平的

計(jì)提分錄是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬 工資 應(yīng)付職工薪酬 個(gè)稅嗎

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)