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上個月沒查水表暫估的水費，這個月查的水表，暫估的多了，我這個月是不做處理，等著下個月水費超過暫估的那個數，還是這個月把暫估多的給沖了？？
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這個最好是沖掉多暫估這個比較好
2020 11/10 09:08
84784957 
2020 11/10 09:10
好的，我沖的時候做相反的分錄就可以了是吧
maize老師 
2020 11/10 09:21
科目不變數值是負數，不是做相反
84784957
2020 11/10 09:27
那上個月多計提了工資，我是做相反分錄還是科目不變數值是負數？？
maize老師
2020 11/10 09:36
是科目不變數值是負數
84784957
2020 11/10 09:39
還有我發現上個月會計少計提了0.18元的累計折舊，我這個月是不是給直接補上0.18然后我在做這個月的計提
84784957
2020 11/10 09:41
上個月工資多計提了，發放工資我做分錄也是科目不變數值是負數？？
maize老師
2020 11/10 09:52
直接這個計提折舊的時候多計提0.18 工資是計提工資沖掉，不是發工資分錄沖掉，借管理費用 負數，貸應付職工薪酬 負數
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