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問(wèn)題已解決
8月份做憑證有一筆住宿費(fèi)進(jìn)賬未列出，10月份才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在10月份怎么做分錄？這筆住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)也需要轉(zhuǎn)出得
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您好，同學(xué)，10月份才收到住宿發(fā)票，是這意思嗎？
2020 11/03 10:35
84784997 
2020 11/03 10:37
不是，8月份就收到的，就是做憑證得時(shí)候漏了
84784997
2020 11/03 10:37
10月份了才發(fā)現(xiàn)之前沒(méi)有列出來(lái)
李老師A 
2020 11/03 10:38
你好，同學(xué)，10月份做憑證
借：管理費(fèi)用-住宿費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)付賬款
補(bǔ)錄一下就可以啊
84784997
2020 11/03 10:39
就是進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有列出來(lái)而已
84784997
2020 11/03 10:39
現(xiàn)在要列出來(lái)
李老師A
2020 11/03 10:41
您好，10月份補(bǔ)錄分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)付賬款
把備注寫一下發(fā)票原件見(jiàn)幾月哪號(hào)憑證
84784997
2020 11/03 10:41
進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出得哦
李老師A
2020 11/03 10:42
你好，為啥要轉(zhuǎn)出啊
84784997
2020 11/03 10:42
不是應(yīng)付賬款哦
李老師A
2020 11/03 10:45
你好，請(qǐng)問(wèn)為啥要轉(zhuǎn)出尼
84784997
2020 11/03 10:46
因?yàn)樽∷拶M(fèi)不是我們公司員工住的，是招待客戶的住宿費(fèi)
李老師A
2020 11/03 10:47
你好，同學(xué)，那就是招待費(fèi)
分錄如下：
借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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