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老師 涉及到跨年發票 但是是計入到工程施工科目的 昨年的發票 今年入賬 需要用到以前年度損益調整嗎
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您好
請問工程結束了么
2020 10/22 16:32
84784974 
2020 10/22 16:33
還沒有結束
84784974
2020 10/22 16:36
怎么處理哇
bamboo老師 
2020 10/22 16:40
沒有結束 直接計入工程施工科目就好了
不需要用到以前年度損益調整
84784974
2020 10/22 16:41
跨年發票也沒影響嗎 原本是計入到工程施工的
bamboo老師
2020 10/22 16:43
跨年發票也沒影響 原本是計入到工程施工的 成本類可以跨年
84784974
2020 10/22 16:43
這樣啊 我想多了 我還用了科目
bamboo老師
2020 10/22 16:54
不涉及損益 不需要用到以前年度損益調整
84784974
2020 10/22 16:59
老師我還有一個問題 去年一筆成本 支出我把 庫存現金 寫成預付賬款了 今年怎么更正
bamboo老師
2020 10/22 17:00
貸：庫存現金 貸方藍字
貸：預付賬款 貸方紅字
84784974
2020 10/22 17:02
直接補錄嗎 原始單據付什么呢
bamboo老師
2020 10/22 17:03
直接補錄 調整分錄不需要原始單據
摘要寫清楚就好了
84784974
2020 10/22 17:04
摘要該咋個寫 麻煩老師 點撥下
bamboo老師
2020 10/22 17:07
摘要寫調整某年某月某號憑證會計科目錄入錯誤
84784974
2020 10/22 17:07
好的 謝謝
bamboo老師
2020 10/22 17:08
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
84784974
2020 10/22 17:39
老師我最開始問的跨年發票直接入住 摘要需要備注日期嗎
bamboo老師
2020 10/22 18:01
老師 涉及到跨年發票 但是是計入到工程施工科目的 昨年的發票 今年入賬 需要用到以前年度損益調整嗎
bamboo老師
2020 10/22 18:02
您最開始是這樣問的啊
84784974
2020 10/22 18:02
直接入賬 摘要 需要寫上 去年的日期嗎
bamboo老師
2020 10/22 18:05
直接入賬 摘要不需要寫上去年的日期
摘要寫收到去年某某發票
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