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問題已解決

老師您好!經(jīng)營范圍是汽車維修、保養(yǎng)服務(wù);汽車配件,輪胎銷售。這樣的公司,在繳納增值稅時收入額填到“貨物及勞物”欄內(nèi)還是填到“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”欄內(nèi)呢

84784991| 提問時間:2020 10/22 14:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個要看你開的是什么發(fā)票
2020 10/22 14:28
84784991
2020 10/22 14:29
老師:開的是普票
宋生老師
2020 10/22 14:30
你好!不是,我是說,你開的發(fā)票的品名上是服務(wù)還是輪胎,維修等
84784991
2020 10/22 14:32
老師開的是勞務(wù)★修理修配勞務(wù)
宋生老師
2020 10/22 14:34
你好!這么說吧,你如果是開的保養(yǎng)服務(wù),是填到服務(wù)那一列,剩余的維修,配件,輪胎都是屬于貨物及勞務(wù)
84784991
2020 10/22 14:36
老師您好!勞務(wù)和服務(wù)怎么區(qū)分
宋生老師
2020 10/22 14:38
你好!除了維修勞務(wù),其他的勞務(wù)都是屬于服務(wù)
84784991
2020 10/22 14:45
哦!我明白了,謝謝老師!老師我還想問對于一個公司發(fā)勞務(wù)工資是不是指的就是正式上班以外人員的工資。
宋生老師
2020 10/22 14:46
你好!是的。就是這樣的了
84784991
2020 10/22 14:52
老師您好:申報增值稅時把收入填到“服務(wù)”欄了,應(yīng)填在“勞務(wù)”欄的,已申報了。有事嗎?
宋生老師
2020 10/22 14:53
你好!這個沒關(guān)系,你反正是小規(guī)模稅率一樣
84784991
2020 10/22 15:00
哦!老師小規(guī)模不是也可以開5%、6%的嗎?
宋生老師
2020 10/22 15:07
你好!不可以開6%,5%也是特殊的行業(yè)
84784991
2020 10/22 15:23
老師:我在一般納稅人申報表,“簡易計稅方法計稅”欄里有6%的增收率,不是小規(guī)模納稅人含蓋所有的簡易稅率嗎!
宋生老師
2020 10/22 15:26
你好!不是,一般納稅人也有簡易征收,不過6%不是簡易征收了。
84784991
2020 10/22 15:37
老師您好!所得稅申報時有張“固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表”這張表是啥意思啊?能給我舉個簡單的例子嗎?
宋生老師
2020 10/22 15:38
你好!這個一般企業(yè)不要用,是符合加速折舊的企業(yè)才要的。
84784991
2020 10/22 15:48
老師您好!是不是以前,政策不允許企業(yè)用固定資產(chǎn)加速折方法核算,現(xiàn)在允許一部分企業(yè)用固定資產(chǎn)加速折方法核算了,這樣可以增加成本,少繳所得稅啊?
宋生老師
2020 10/22 15:49
你好!是的。現(xiàn)在政策可以一次扣除了,加速折舊已經(jīng)意義不大
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