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老師，截止到第三季度，本年累計的利潤總額是正數，但以前年度有虧損要彌補，彌補之后沒有余額，這個季度需要計提所得稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！要計提，正常是不能彌補之前的。
2020 10/21 15:31
84784992 
2020 10/21 15:34
好的，謝謝
宋生老師 
2020 10/21 15:35
您好！不用客氣的了。
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所得稅季報的時候計提所得稅費用，要考慮彌補虧損嗎？是不是按實際彌補后的來計提還是按本年累計利潤總額計提？
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第四季度盈利了連續三個月利潤總額正數，累計虧損。第三季度需要計提所得稅
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查看更多- 你好，老師，想請教下，佛山分公司現在10個員工是幫上海分公司做事的，勞動關系在佛山，社保和個稅也在佛山申報的，上海可以跟佛山簽一份內部費用分攤協議，這10個員工的工資及社保由上海分公司劃轉給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？具體分錄能分享下嗎？謝謝 12小時前
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